一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计63659.57万元。与2019年相比，增加6711.93万元，增长11.79%，主要是因为学校2020年招生人数较去年略有增加，且中央下达基建专项用于新校区建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30742.03万元，其中：财政拨款收入21986.40万元，占71.52%；无上级补助收入；事业收入8196.37万元，占26.67%；经营收入488.10万元，占1.59%；无附属单位上缴收入；其他收入71.15万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29808.91万元，其中：基本支出14911.50万元，占50.02%；项目支出14409.30万元，占48.34%；无上缴上级支出；经营支出488.10万元，占1.64%；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计42042.99万元，与2019年相比，增加4687.46万元,增长12.55%，主要是因为2020年新增中央财政转移支付及基建拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出20056.59万元，占本年支出合计的67.28%，与2019年相比，财政拨款支出增加1340.48万元，增长7.16%，主要是因为2020年新增中央财政转移支付及基建拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出20056.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出20017.14万元，占99.80%;科学技术7.15万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出1.56万元，占0.01%；社会保障和就业支出30.75万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为12775.17万元，支出决算数为20056.59万元，完成年初预算的157%，其中：

1、教育支出。

年初预算为12775.17万元，支出决算为20056.59万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年财政拨款大于年初控制数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10176.10万元，其中：人员经费10176.10万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、助学金、生活补助等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    我校2020年未用一般公共预算财政拨款开支三公经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

    2020年我校各部门基本达成年初既定绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.39万元，用于召开陶瓷装饰专业会议；开支培训费0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额5199.34万元，其中：政府采购货物支出1391.17万元、政府采购工程支出2521.04万元、政府采购服务支出1287.13万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，皆为其他用车，主要是轿车、商务车与中型客车，其中8台已走报废流程。

 

附件：1.2020年收入支出决算总表

2.2020年收入决算表

3.2020年支出决算表

4.2020年财政拨款收入支出决算总表

5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

湖南科技职业学院财务处

                               2021年3月15日

附件1：2020年收入支出决算总表.doc

附件2：2020年收入决算表.doc

附件3：2020年支出决算表.doc

附件4：2020年财政拨款收入支出决算总表.doc

附件5：2020年一般公共预算财政拨款支出决算表.doc

附件6：2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.doc